计算应纳增值税额? 某饮料厂当月批发销售材料,实现销售额70万元（含税）,当月从一般纳税人处购进白糖,

0冥界之主0 2023-03-17 14:11

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  ∑月下孤僧≯

  2023-03-17 15:15

  计算应纳增值税额? 某饮料厂当月批发销售材料,实现销售额70万元（含税）,当月从一般纳税人处购进白糖,柠檬酸等原材料,购货金额15万元（不含税）,从小规模纳税人处购进香料5万元（含税）,为本厂食堂购进一批童桌,童椅,取得增值税专用 {MOD}上注明税款1360元,计算该厂当月应纳增值税额?

  销项税：70/（1+17%）X17%=（万元）

  进项税：15X10000+1360=（元）（从小规模纳税人处购进,一定是开的普通法 {MOD},所以不能抵扣进项税）

  增值税=销项税-进项税
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